Obsługa prawna biznesu – prawo i podatki w e-commerce
Obsługa prawna biznesu – prawo i podatki w e-commerce
Branża e-commerce dynamicznie się rozwija, a wraz z jej rozwojem pojawiają się liczne wyzwania prawne i podatkowe, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) oraz spółek działających w sektorze handlu internetowego.
Nasze usługi obejmują pełną obsługę prawną e-commerce, od tworzenia dokumentacji i umów po reprezentację przed sądami i organami. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy bezpieczne funkcjonowanie Twojego biznesu, zgodność z przepisami oraz optymalizację ryzyka prawnego i podatkowego.
Nasze kompleksowe usługi obejmują takie obszary jak:
1. Tworzenie i opiniowanie umów
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie sporządzania, analizy oraz negocjacji umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w e-commerce. Odpowiednio skonstruowane umowy minimalizują ryzyko prawne, zabezpieczają interesy przedsiębiorcy i pozwalają na uniknięcie przyszłych sporów.
✔ sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych z dostawcami, partnerami biznesowymi i podwykonawcami
✔ przygotowanie umów o pracę, umów B2B, umów o dzieło i zlecenie dostosowanych do specyfiki działalności
✔ weryfikacja umów licencyjnych, umów franczyzowych, umów z influencerami oraz umów dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej
✔ negocjacje i dostosowanie klauzul umownych do ochrony interesów przedsiębiorcy
2. Prawo konsumenckie i regulaminy sklepów internetowych
Wspieramy przedsiębiorców e-commerce w zakresie ochrony praw konsumentów oraz zgodności działalności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu dokumentacji, optymalizacji procedur reklamacyjnych oraz ocenie zgodności działań marketingowych i sprzedażowych z przepisami prawa.
✔ analiza działalności e-commerce pod kątem zgodności z ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym oraz unijnymi regulacjami dotyczącymi handlu elektronicznego
✔ wsparcie w dostosowaniu procesów sprzedaży do dyrektywy Omnibus (np. prawidłowe prezentowanie obniżek cen)
✔ doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych sprzedawcy, w tym poprawnego informowania o cenach, kosztach dostawy, terminach realizacji zamówień i warunkach zwrotu
✔ ochrona przed nieuczciwymi praktykami konsumenckimi – analiza stosowanych procedur pod kątem ich zgodności z przepisami i eliminacja ryzyk prawnych
✔ pomoc w sprawach związanych z reklamacjami, zwrotami oraz odstąpieniem od umowy przez konsumenta
3. Reprezentacja przed sądami i organami
Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie reprezentacji przedsiębiorców e- commerce przed sądami i organami administracyjnymi. Prowadzimy zarówno postępowania cywilne, gospodarcze, jak i administracyjne oraz karne, dbając o skuteczną ochronę interesów naszych klientów.
✔ prowadzenie sporów sądowych z klientami, kontrahentami i pracownikami
✔ reprezentacja przed organami nadzoru takimi jak UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), PIH (Państwowa Inspekcja Handlowa)
✔ składanie skarg, wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych
✔ reprezentacja w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją oraz naruszeniami praw konsumentów
4. Prawo korporacyjne – rejestracja i prowadzenie spółek
Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego, zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), jak i spółek prawa handlowego. Nasze usługi obejmują zarówno pomoc na etapie zakładania działalności, jak i bieżącą obsługę oraz doradztwo strategiczne dotyczące struktury właścicielskiej i podatkowej.
Zakładanie, rejestracja i przekształcanie działalności
✔ doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności (JDG, spółka cywilna, spółki prawa handlowego – sp. z o.o., S.A., spółka komandytowa, spółka jawna itp.)
✔ przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i pomoc w rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
✔ sporządzanie umów spółek, statutów oraz innych wymaganych dokumentów.
✔ obsługa przekształceń przedsiębiorstw, np. przejście z JDG na spółkę z o.o., przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe i odwrotnie
✔ rejestracja zmian w CEIDG i KRS, w tym zmiany danych podmiotu, siedziby, przedmiotu działalności, organów zarządzających itp.
✔ przygotowanie uchwał, regulaminów wewnętrznych i procedur korporacyjnych
Bieżąca obsługa korporacyjna i zmiany w spółkach
✔ obsługa zmian w KRS – zmiana zarządu, siedziby, kapitału zakładowego, wspólników, przedmiotu działalności PKD itp.
✔ sporządzanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń zarządu i rady nadzorczej.
✔ przygotowanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej (m.in. umowy, statuty, regulaminy, protokoły, pełnomocnictwa)
✔ doradztwo w zakresie relacji między wspólnikami, członkami zarządu oraz innymi organami spółki
✔ przygotowanie umów wspólników oraz dokumentacji regulującej podział kompetencji w spółce
✔ prowadzenie procesów podwyższania i obniżania kapitału zakładowego
✔ likwidacja spółek – doradztwo i przeprowadzenie procesu likwidacji, sporządzenie wymaganej dokumentacji, zgłoszenie do KRS
✔ doradztwo dotyczące sukcesji w biznesie, sprzedaży udziałów i przejęć spółek (M&A)
5. Windykacja należności
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia należności od klientów i kontrahentów, oferując skuteczne rozwiązania zarówno na etapie windykacji polubownej, jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Nasze działania mają na celu szybkie i skuteczne odzyskanie środków, minimalizując ryzyko długotrwałych i kosztownych procesów.
✔ dochodzenie należności wynikających z niezapłaconych faktur, umów handlowych, umów cywilnoprawnych oraz innych zobowiązań finansowych
✔ windykacja długów od klientów indywidualnych oraz firm, w tym podmiotów zagranicznych.
✔ monitoring płatności i analiza ryzyka opóźnień w płatnościach kontrahentów
✔ dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6. Ochrona danych osobowych (RODO)
Prowadzenie działalności e-commerce wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów, co nakłada na przedsiębiorców obowiązki wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych, pomagając firmom spełnić wymogi prawne, wdrożyć odpowiednie procedury oraz skutecznie zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami.
✔ audyt zgodności działalności e-commerce z przepisami RODO
✔ wdrożenie wymaganej dokumentacji i procedur związanych z przetwarzaniem danych klientów
✔ reprezentacja w przypadku kontroli i postępowań dotyczących naruszeń RODO
7. Prawo marketingu i reklamy
Marketing i reklama w branży e-commerce wymagają zgodności z licznymi regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów, konkurencji oraz przepisami o uczciwej reklamie. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie legalności działań marketingowych, współpracy z influencerami oraz ochrony przed zarzutami stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
✔ ocena legalności działań reklamowych, w tym kampanii marketingowych, współpracy z influencerami oraz akcji promocyjnych
✔ przygotowanie umów współpracy z influencerami oraz agencjami reklamowymi
✔ ochrona przed zarzutami stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
✔ pomoc w zakresie zgodności działań marketingowych z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i konkurencji
8. Prawo własności intelektualnej i ochrona marki
Własność intelektualna stanowi kluczowy element działalności w e-commerce, zwłaszcza w kontekście ochrony marki, znaków towarowych, treści cyfrowych oraz produktów. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych, ochrony praw autorskich, licencjonowania oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszeń.
✔ doradztwo w zakresie strategii ochrony znaków towarowych – analiza, czy dany znak może zostać skutecznie zarejestrowany
✔ rejestracja znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) – ochrona na terenie Polski
✔ rejestracja znaków towarowych w EUIPO – ochrona na terenie Unii Europejskiej
✔ rejestracja międzynarodowa w WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) – ochrona znaku w wybranych krajach na świecie
✔ obrona przed sprzeciwami i prowadzenie postępowań dotyczących unieważnienia znaków towarowych konkurencji
✔ przedłużanie ochrony znaków towarowych oraz monitorowanie ewentualnych naruszeń
✔ ochrona praw autorskich, licencjonowanie i umowy dotyczące własności intelektualnej
✔ dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń znaków towarowych i praw autorskich
✔ obsługa prawna związana z brand protection i sprzedażą na platformach marketplace (np. Allegro, Amazon, eBay)
Prawo podatkowe dla e-commerce
Branża e-commerce podlega specyficznym regulacjom podatkowym, zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Złożoność przepisów dotyczących VAT, CIT, PIT, rozliczeń międzynarodowych oraz różnic w opodatkowaniu różnych modeli biznesowych sprawia, że przedsiębiorcy działający w sektorze handlu internetowego muszą zwracać szczególną uwagę na zgodność z przepisami podatkowymi oraz możliwości optymalizacji podatkowej. Oferujemy kompleksową obsługę podatkową dla e-commerce, dostosowaną do specyfiki sprzedaży internetowej i różnorodnych modeli biznesowych – od sprzedaży detalicznej B2C po hurtową B2B.
1. Doradztwo podatkowe dla e-commerce
Dynamiczny rozwój sektora e-commerce wiąże się z licznymi wyzwaniami podatkowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż online, uwzględniając specyfikę różnych modeli biznesowych.
✔ analiza obowiązków podatkowych przedsiębiorcy w e-commerce w kontekście modelu sprzedaży, obrotów i struktury działalności
✔ wsparcie w zakresie rozliczeń VAT, CIT, PIT oraz innych podatków związanych z działalnością gospodarczą)
✔ optymalizacja podatkowa w modelach biznesowych takich jak dropshipping, fulfillment oraz sprzedaż na marketplace'ach (Amazon, Allegro, eBay, Etsy)
2. Rozliczanie transakcji międzynarodowych
Sprzedaż międzynarodowa w e-commerce wiąże się z licznymi obowiązkami podatkowymi i celno-skarbowymi, które mogą mieć wpływ na rentowność działalności. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych dla transakcji międzynarodowych, pomagając przedsiębiorcom uniknąć podwójnego opodatkowania, spełnić obowiązki VAT oraz zoptymalizować strukturę podatkową w różnych krajach.
✔ VAT OSS (One Stop Shop) – rejestracja i rozliczenia w ramach uproszczonego systemu VAT dla sprzedaży do konsumentów (B2C) w UE
✔ VAT IOSS (Import One Stop Shop) – uproszczone rozliczenie VAT dla przesyłek o wartości do 150 EUR importowanych spoza UE
✔ rozliczenia VAT w różnych krajach UE i poza UE, w tym obowiązki związane z przekroczeniem progów sprzedaży
✔ podatek u źródła (WHT) w transakcjach międzynarodowych – identyfikacja obowiązków podatkowych i minimalizacja ryzyka podwójnego opodatkowania
✔ unikanie podwójnego opodatkowania – doradztwo w zakresie umów międzynarodowych i interpretacji podatkowych
✔ rozliczenia cła i podatku VAT przy imporcie – obowiązki podatkowe związane z dostawami spoza UE, w tym rejestracja do VAT w innych krajach
3. VAT CSS (Centralized Clearance System) – przyszłość rozliczeń VAT w UE
Unia Europejska dąży do uproszczenia i zharmonizowania systemu rozliczeń VAT w e-commerce poprzez wprowadzenie VAT CSS (Centralized Clearance System). System ten ma zastąpić obecne mechanizmy VAT OSS i IOSS, centralizując obowiązki rejestracyjne i uproszczając rozliczenia podatkowe dla sprzedawców prowadzących działalność transgraniczną w UE. Jego wdrożenie będzie miało kluczowy wpływ na przedsiębiorców działających w e-commerce, w szczególności tych, którzy sprzedają towary i usługi na rynkach unijnych, korzystają z magazynów w różnych krajach oraz prowadzą działalność na platformach marketplace (Amazon, Allegro, eBay, Etsy).
✔ analiza wpływu VAT CSS na działalność e-commerce – ocena, jak zmiana systemu wpłynie na obowiązki rejestracyjne i podatkowe firmy
✔ doradztwo w zakresie nowej procedury rejestracji do VAT CSS – jak przejść z VAT OSS/IOSS na VAT CSS i czy będzie to konieczne dla Twojej firmy
✔ ocena korzyści i zagrożeń związanych z nowym systemem VAT – uproszczenia w rozliczeniach, ale także nowe wymagania raportowania
✔ dostosowanie strategii sprzedaży międzynarodowej – optymalizacja obowiązków podatkowych w kontekście nowych regulacji
4. Obsługa kontroli podatkowych i sporów z urzędami skarbowymi
Prowadzenie działalności e-commerce wiąże się z koniecznością przestrzegania skomplikowanych przepisów podatkowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W przypadku kontroli skarbowej lub sporu z urzędem skarbowym zapewniamy kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe, pomagając w przygotowaniu dokumentacji, reprezentacji przed organami podatkowymi oraz obronie przed sankcjami.
✔ reprezentacja w postępowaniach podatkowych – wsparcie podczas kontroli skarbowych, czynności sprawdzających oraz postępowań wyjaśniających
✔ pomoc w kontaktach z Krajową Administracją Skarbową (KAS), Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową oraz organami podatkowymi w innych krajach UE
✔ wsparcie dla firm e-commerce prowadzących sprzedaż międzynarodową, w tym w zakresie obowiązków związanych z VAT OSS, VAT IOSS oraz podatkiem u źródła (WHT).
✔ obrona przed zarzutami nieprawidłowego naliczania VAT i CIT, w tym wynikającymi z transakcji międzynarodowych, dropshippingu i sprzedaży na marketplace’ach
✔ negocjacje z urzędami skarbowymi w celu uzyskania korzystnych rozstrzygnięć oraz ugodowego zakończenia sporów podatkowych
5. Nexus podatkowy w e-commerce
Sprzedaż międzynarodowa, szczególnie w USA, może wiązać się z obowiązkiem rejestracji podatkowej w różnych stanach. Nexus podatkowy powstaje, gdy firma przekroczy określony próg sprzedaży (nexus ekonomiczny) lub posiada fizyczną obecność, np. magazyn czy przedstawicieli (nexus fizyczny). Nasza kancelaria pomaga w identyfikacji obowiązków podatkowych, rejestracji i rozliczeniach, aby uniknąć ryzyka zaległości i kar.
Jeśli prowadzisz działalność w branży e-commerce i szukasz kompleksowego wsparcia prawnego oraz podatkowego, nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz pełną obsługę prawną i podatkową, dostosowaną do specyfiki sprzedaży internetowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zakresie umów, prawa konsumenckiego, bieżącej obsługi korporacyjnej, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, rozliczeń podatkowych czy reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi – zapewniamy skuteczne rozwiązania i bezpieczeństwo Twojego biznesu.
Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy pomóc w optymalizacji i ochronie Twojej działalności e-commerce.